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2019年度资阳市商务局部门决算
2020-09-23  来源:本站  浏览:

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

资阳市商务局作为市政府工作部门,主要负责负责推进国内国外贸易发展、外派劳务、市场体系建设、第三方物流发展及物流配送和电子商务等现代流通方式发展;负责协调全市商务领域市场经济秩序整顿和规范;负责全市服务业发展工作组织实施的协调。

(二)2019年重点工作完成情况。

一是主要目标超过预期。坚持从最坏处谋划,向最好处努力,牢牢把握工作主动权,直面中美经贸摩擦、经济下行压力加大等不利因素影响,综合施策抓落实,付出努力超过常年,取得成效超过预判。消费升级不断加快,全市社消零总额实现416.3亿元,增速9.8%,全市网络交易额实现515.3亿元,增速11%,居全省第5位。稳外贸成效显著,全市外贸进出口总额实现15.5亿元,增速20%,居全省第9位,较2018年上升7位。服务业实现升位,全市服务业增加值398.1亿元,增长8.5%,与全省平均水平持平,扭转了2016年以来资阳服务业增加值增速一直低于全省平均水平的局面,增速排位2018年上升2位,居全省第14位。

二是区域支撑有所提升。切实担当统筹职责,合力推进增量提质,服务业对经济高质量发展的支撑作用进一步加大,实现从地区经济增长先锋作用上升为主力担当。全市产业结构继2009年调整为二三一之后,再次优化为三二一,服务业对全市经济增长贡献率达55.5%,固定资产投资占全市总额81.3%,增幅高于全市8.3个百分点税收收入占全市的67%服务业对全市经济社会稳步发展的支撑作用日益凸显。

三是产业体系迈向高端。发挥区域优势、产业基础优势,加快融入成资同城化,企业成群、产业成链、要素成网集聚发展格局日益明晰,四大主导产业加快培育。现代物流业高效发展,布局建设成渝中部现代物流港,龙飞物流基地、资阳公铁物流港项目加快推进。商贸流通业转型发展,消费升级行动带动明显增强,全市商贸流通业(批发零售、住宿餐饮)增加值达91.6亿元,占服务业比重达23%文化旅游业蓬勃发展,旅游与商贸、文化、科技、康养等产业深度融合,2019年全市实现旅游业总收入220.1亿元,同比增长15.8%健康医养业加快发展,中国牙谷迅速崛起,城乡居家养老服务覆盖率分别达100%78.3%以上。现代金融、居民服务、科技信息等领域服务业加快完善,互联网+生活性服务业广泛应用。

四是开放平台能级提升。成功争创中国(四川)自由贸易试验区协同改革先行区,成为全省首批试点的7个市(区)之一。安岳获得国家外贸(柠檬)转型基地,是全省获批三个基地之一。区域合作有序推进,成资同城服务业领域合作不断深化,口腔医学和车辆制造等领域生产性服务业方面合作加强,检验检测、信息服务等缺失短板加快弥补,资阳公铁物流港与成都青白江合作有序推进,成都美食之都特色原材料基地、川菜特色调味品生产基地加速建设。

五是节会活动有声有色。荷花节、小龙虾节、烧烤节、柠檬节等具有地方特色的节会活动,持续推进,亮点纷呈,有力刺激地方消费。2019第二届世界川菜大会是我市建市以来,首次举办世界性、高规格、大规模活动。总体来看,大会是圆满成功的,有效展现了资阳特色、提升了资阳形象、扩大了开放合作、促进了餐饮业发展,积累了承办国际盛会经验,为推动资味餐饮走出去奠定了坚实基础。

二、机构设置

资阳市商务局属一级预算单位,单位性质为行政单位下属二级单位

资阳市商务局内设机构为18科:办公室、服务业发展科、市场体系建设科、市场运行与消费促进科(市茧丝绸协调办公室)、电子商务与物流科、对外贸易科、国际经济合作科、市场秩序与政策法规科、行政审批科。

资阳市商务局总编制30名,其中机关行政编制为26(含市纪委监委派驻市商务局纪检监察组2),资阳市国际商务服务中心事业编制为4实有在职人数30其中行政人员26(含市纪委监委派驻市商务局纪检监察组2)事业人员4退休人员9人。2019年内调出2人,调入3,退休1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年收入总3917.6万元,2018相比减少155.12万元,下降3.8%2019年支出总2875.46万元,2018相比减少425.78万元,下降12.9%主要变动原因是一是厉行节约调减公用经费,二是压缩2019年项目通用经费预算

(图1:收、支决算总计变动情况图)(状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计3917.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3109.5万元,占79.4%;其他收入10.08万元,占0.2%;上年结转收入798.02万元,占20.4%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计2875.46万元,其中:基本支出641.38万元,占22%;项目支出2234.08万元,占78%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3917.6万元、2875.46万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少155.12万元、425.78万元,下降3.8%12.9%。主要变动原因是一是厉行节约调减公用经费,二是压缩2019年项目通用经费预算。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2875.46万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少425.78万元,下降12.9%。主要变动原因是一是公用经费支出减少,二是2019年项目通用经费支出压缩

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2875.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出707.9万元,占24.62%社会保障和就业(类)支出45.26万元,占1.57%卫生健康(类)支出26.91万元,占0.94%商业服务业等(类)支出2049.26万元,占71.27%住房保障(类)支出46.13万元,占1.6%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2875.46万元完成预算73.4%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为511.48万元,完成预算99.98%,决算数小于预算数的主要原因:人员工资预算结转奖励金80万元、奖金84元、基本工资124元、津贴补贴180元。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为16.19万元,完成预算100%,决算数预算数持平

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项): 支出决算为65.04万元,完成预算100%,决算数预算数持平

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项): 支出决算为56.41万元,完成预算100%,决算数预算数持平

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 支出决算为20.0万元,完成预算100%,决算数预算数持平

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为11.59万元,完成预算99.96%,决算数小于/等于预算数的主要原因:人员工资预算结转绩效工资44元。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算为27.19万元,完成预算100%,决算数预算数持平

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为37.66万元,完成预算100%,决算数预算数持平

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为7.6万元,完成预算100%,决算数预算数持平

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为26.91万元,完成预算100%,决算数预算数持平

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商品流通事务支出(项): 支出决算为1541.45万元,完成预算71.91%,决算数小于预算数的主要原因一是物流、服务业产业资金增加。二是部分项目正在进行验收,等验收后才能完成支付

12.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其涉外发展服务支出(项): 支出决算为507.81万元,完成预算54.15%,决算数小于预算数的主要原因:部分中央、省级配套外经贸资金尚未下达,待资金全部倒位才能安资金来源支付

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为46.13万元,完成预算100%,决算数预算数持平

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出641.38万元,其中:

人员经费551.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。
  日常公用经费90.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为27.22万元,完成预算90.73%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待费用

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.12万元,占90.22%;公务接待费支出决算4.1万元,占68.33%。具体情况如下:

(图7三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出15.0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)10人。因公出国(境)支出决算比2018年增加15万元,增长100%。主要原因是2018年无列支

开支内容包括:2019年因公出国(境)组团1个,10人次。2019129-24日组织我市厨师队伍(带队公务人员2人,厨师8人)赴澳大利亚承办澳大利亚欢乐春节-行走年夜饭活动,活动共举办3场,其中墨尔本市举办1场、悉尼市举办2场。此次活动资味餐饮走出国门,并积累承办国际盛会经验

2.公务用车购置及运行维护费支出8.12万元,完成预算90.22%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.55万元,下降6.34%。主要原因是一是通过公车改革精减,我局现有固定保障车1;二是今年展会增加外勤工作、临时突击工作多,造成租车多,部分油费、路费转入其他交通费用,租车费增多,车辆维修费用减少。

其中:公务用车购置支出。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1

公务用车运行维护费支出8.12万元。主要用于保险对外贸易、国内贸易、招商引资、服务业日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.1万元,完成预算68.33%公务接待费支出决算比2018增加0.91万元,增长28.56%。主要原因是一是2019第二届世界川菜大会在本地举办,参会企业接待二是2019具有地方特色的节会活动亮点纷呈,吸引企业调研增多。其中:

国内公务接待支出4.1万元,主要用于招商引资、国内贸易管理、服务业调研等工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,270人次(不包括陪同人员),共计支出4.1万元,具体内容包括:一是电商、物流川货全国行等配套企业来资考察接待支出0.65万元是消费促进活动服务业规划编制、第二届世界川菜大会项目考察接待等支出3.45万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,资阳市商务局机关运行经费支出90.26万元,2018年增加20.54万元,增长29.46**%。主要原因是一是压缩机关运行工作经费;二是按市财政统计要求年初预算调整部分项目通用经费到机关运行经费

(二)政府采购支出情况

2019政府采购

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,资阳市商务局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对内贸易发展促进经费、对外贸易活动经费、服务业发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看资阳市商务局2019年度资金政策执行有力,有效发挥了,财政资金的使用效率;严格按照财政要求开展部门的预、决算工作,实施预算约束,合理有效的利用财政资金,达到了预期目标,保障本部门工作正常运转;项目经费使用上,在确保各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则,三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内;部门职能整体实现经济效益、社会效果均高质量超越部门目标,获得社会公众给予满意评价

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看年度工作稳中有进、进中有变、变中有质,多项目标任务完成情况好于预期,办结率达100%世界川菜大会圆满举办,有效提升资阳整体形象,有效引导消费需求,有效扩大对外开放;资阳本土节会、展会促使国内消费市持续巩固;以一带一路成资同城化全力搭建对外开放平台,谋求新发展;产业支撑能力不断提升,产业结构再次优化为三二一

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映内贸易发展促进经费”“对外贸易活动经费”“服务业发展专项资金3个项目绩效目标实际完成情况。

1内贸易发展促进经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.41万元,执行数为56.41万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了内贸发展促进工作:内贸引导推动商贸经济发展,开展内贸促消活动6次;组织企业参加川货全国行活动资阳产品全国行惠民购物全川行活动”500余场,参加率100%资阳网商新增2000。发现的主要问题:省级对参加内贸活动企业统计量大,政策补助下达时间晚,企业补助到位存在延迟现象;年初、年末展会项目资金使用方面预算不够细,时间把握不够精确。下一步改进措施进一步完善预算编制规范操作,严格监管加快项目资金拨付进度

2对外贸易活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.04万元,执行数为65.04万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障对外贸易活动工作推动外经贸活动开展,组织154企业参加资阳产品丝路行活动17企业参加率170%,超额完成预算目标20%发现的主要问题:项目资金使用方面预算不够细,时间把握不够精确,出现实际申请资金日期和使用日期不在一个时期内,年支结转数大,影响支出效率。下一步改进措施:进一步完善预算编制加快项目资金拨付进度加强对财政资金使用的后续监管

3服务业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1980万元,执行数为1980万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了服务业发展专项资金重点支持服务业集聚区建设、重点项目支出、服务业招商活动及民生项目建设、培育服务业重点企业、促进消费专项资金、开放型经济发展、市委市政府重点工作等方面发现的主要问题:资金具体安排方案准备过长,出现四季度及第二年年初集中使用资金现象;服务业涉及领域广,支持重点方向比较多,资金使用分散。下一步改进措施:突出资金使用重点,每年选定支持重点,支持大项目、好项目;做实服务业资金使用前期工作,严格按照时间进度拨付资金。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

内贸发展促进经费项目

预算单位

资阳市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

56.41

执行数:

56.41

其中-财政拨款:

56.41

其中-财政拨款:

56.41

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:开展内贸促消活动5

目标2组织企业参加资阳产品全国行惠民购物全川行动内贸活动完成率80%

目标3:新增小微电商企业200

1. 2019年资阳本土举办资阳迎春购物暨资味新春大拜年活动雁江第三届中和龙虾节、雁江区第三届荷花节、第十一届中国安岳柠檬节农产品展示展销活动、第十届乐至烧烤节、乐至高寺葡萄采摘节6场;超预计1次。

2.组织企业参加资阳产品全国行惠民购物全川行动”500余场。完成率100% 

3.资阳网商新增2000家。完成率100%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 项目完成

指标

数量指标

1.内贸促消活动5

2.新增小微电商企业200

1.开展内贸促消活动5次;2.新增小微电商企业200家;

1.开展内贸促消活动6次,超预计1次。 

2.资阳网商新增2000家。超额完成预算指标。

 项目完成

指标

质量指标

完成率80%

内贸活动完成率80%

完成率100%

 项目完成

指标

时效指标

2019年度内完成

2019年度内完成。

2019年度内完成预算指标。

效益指标

 经济效益指标

 经济效益指标

社会消费品零售总额增速增长10.5%左右

 2019全市社消零总额实现416.3亿元,增速9.8%,全市网络交易额实现515.3亿元,增速11%,居全省第5位。额完成预算指标93%

效益指标

 社会效益指标

 社会效益指标

 内贸引导推动商贸经济发展

 消费市场繁荣稳定消费环境不断优化。

效益指标

 生态效益指标

 生态效益指标

 2019商务领域不能发生重大生态破坏事

 2019年市商务局生态保障以加强各大商场、超市和市场为主的公共场所环境整治和宣传工作为重点,未发生重大生态破坏事2019公共场所环境整治投入592.66万元。

满意度指标

满意度指标

满意度良好

 社会满意度良好。

社会满意度良好。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

对外贸易活动经费

预算单位

资阳市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

65.04

执行数:

65.04

其中-财政拨款:

65.04

其中-财政拨款:

65.04

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1组织全市20余户(次)企业参加10次国际经贸活动。

目标2企业参加率80%

1.组织154企业参加资阳产品丝路行活动17

2.企业参加率170%

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

 组织全市20余户(次)企业参加10次国际经贸活动。

 组织全市20余户(次)企业参加10次国际经贸活动。

 组织154企业参加资阳产品丝路行活动17超额完成预算指标20%

项目完成

指标

质量指标

 企业参加率80%

 企业参加率80%

 企业参加率170%超额完成预算指标20%

项目完成

指标

时效指标

2019年度内完成

 2019年度内完成。

 2019年度内完成预算指标。

效益指标

 经济效益指标

 经济效益指标

实际到位外资4000万美元,外贸进出口总额实现12亿元。

 全市外贸进出口总额实现15.5亿元,居全省第14位,增速20%,居全省第9位。超额完成预算指标。

效益指标

 社会效益指标

 社会效益指标

 组织全市20余户(次)企业参加10次国际经贸活动。

 2019年资阳本土举办组织4场外贸活动;组织154企业参加15场国际贸易活动。超额完成预算指标。

效益指标

 生态效益指标

 生态效益指标

 2019商务领域不能发生重大生态破坏事件

 2019年市商务局生态保障以加强各大商场、超市和市场为主的公共场所环境整治和宣传工作为重点,未发生重大生态破坏事

满意度指标

满意度指标

满意度良好

 社会满意度良好。

社会满意度良好。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 2019年度全市服务业产业发展资金

预算单位

资阳市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

1980

执行数:

1980

其中-财政拨款:

1980

其中-财政拨款:

1980

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

依据市委、市政府安排服务业产业发展专项资金用于支持我市服务业发展。

按照项目实施进度实际需求资金1980万元,全部及时拨付到位。完成预算指标100% 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

指标

数量指标

 完成1980万元资金使用。

1.服务业集聚区建设130万元;2.服务业重点项目支出1000万元;3.服务业招商活动及民生项目建设200万元;4.培育服务业重点企业200万元;5.促进消费专项资金150万元;6.开放型经济发展100万元;7.市委市政府重点工作专项资金200万元。预算拨付1980万元。

1.服务业集聚区建设130万元;2.服务业重点项目支出1000万元;3.服务业招商活动及民生项目建设200万元;4.培育服务业重点企业200万元;5.促进消费专项资金150万元;6.开放型经济发展100万元;7.市委市政府重点工作专项资金200万元。第一次1576.57万元,第二次付403.43万元,共计1980万元

项目完成

指标

质量指标

资金拨付率100%

资金拨付率100%

完成资金拨付率100%

项目完成

指标

时效指标

2019年度内完成

 2019年度内完成。

 完成指标。

效益指标

 经济效益指标

 引导推动全市服务业经济发展

  力争服务业增加值同比增长8.1%左右

  2019年全市服务业增加值398.1亿元,居全省16位,增长8.5%,增速居全省第14位,超省下达目标0.5个百分点,是2016年以后增速首次超全省平均水平超额完成预算指标。

效益指标

 社会效益指标

 推动服务业产业结构提升

 加快发展现代服务业,推进消费转型升级

 全市产业结构继二三一优化为三二一,服务业占比达51.2%,服务业对全市经济增长贡献率达55.5%对全市经济社会稳步发展的支撑作用日益凸显。超额完成预算指标。

效益指标

 生态效益指标

 确保商务领域未发生重大生态破坏事件

2019商务领域不能发生重大生态破坏事

2019年市商务局生态保障以加强各大商场、超市和市场为主的公共场所环境整治和宣传工作为重点,商务领域未发生重大生态破坏事公共场所环境整治投入592.66万元。

满意度指标

满意度指标

 社会满意度良好。

社会满意度良好。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市商务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对内贸易发展促进经费对外贸易活动经费服务业发展专项资金项目开展了绩效评价,《内贸易发展促进经费项目2019年绩效评价报告》对外贸易活动经费项目2019年绩效评价报告》服务业发展专项资金项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指保障事业人员经费的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是同级部门拨款、银行利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指资阳市商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指资阳市商务局机关开展商务综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商贸部门国内贸易管理方面的支出。

10. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指商贸部门用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指保障事业编制人员工资、日常工作的基本支出。

12.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

17. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

资阳市商务局2019年部门整体支出绩效评价

报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

资阳市商务局属一级预算单位,单位性质为行政单位。根据《中共资阳市委机构编制委员会关于市商务局调整内设机构和中层职数的批复》(资编发〔20162号)、《中共资阳市委机构编制委员会关于市商务局有关机构编制事项调整的通知》(资编发〔201961号)及《中共资阳市委机构编制委员会办公室关于资阳市商务局内设机构更名的复函》(资编办函201928号)文件精神,市商务局内设机构为18科:办公室、服务业发展科、市场体系建设科、市场运行与消费促进科(市茧丝绸协调办公室)、电子商务与物流科、对外贸易科、国际经济合作科、市场秩序与政策法规科、行政审批科。

(二)机构职能。

市商务局作为市政府工作部门,主要负责负责推进国内国外贸易发展、外派劳务、市场体系建设、第三方物流发展及物流配送和电子商务等现代流通方式发展;负责协调全市商务领域市场经济秩序整顿和规范;负责全市服务业发展工作组织实施的协调。

(三)人员概况。

市商务局机关行政编制为26(含市纪委监委派驻市商务局纪检监察组2),资阳市国际商务服务中心事业编制为4名,实有在职人数30(含市纪委监委派驻市商务局纪检监察组2),退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入总额3917.6万元,其中:当年财政预算拨款收入3109.50万元上年结转和结余798.02万元,市发改委拨项目投资工作经费10万元,银行利息收入745.35元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019支出总额3917.6万元,其中:一般公共服务支出707.9万元,社会保障和就业支出45.26万元,卫生健康支出26.91万元,商业服务业等支出2049.26万元,住房保障支出46.13万元,年度结转1042.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.部门绩效目标制定我局严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求,按照2018-2020年三年部门中期支出规划,细化了2019年度履职目标、年度预算支出,并对超过30元的项目制定了绩效目标

2.目标实现

2019年部门整体绩效取得成效超过预判。消费升级不断加快,全市社消零总额实现416.3亿元,增速9.8%,全市网络交易额实现515.3亿元,增速11%,居全省第5位。稳外贸成效显著,全市外贸进出口总额实现15.5亿元,增速20%,居全省第9位,较2018年上升7位。服务业实现升位,全市服务业增加值398.1亿元,增长8.5%,与全省平均水平持平,扭转了2016年以来资阳服务业增加值增速一直低于全省平均水平的局面,增速排位2018年上升2位,居全省第14位。

3.预算编制

通过对资阳市商务局2019年部门预算执行情况进行整体绩效评价,基本支出641.38万元,完成预算641.5万元的99.98%,项目支出2234.08万元,完成预算3276.1万元的68.2%,预算编制准确性较差。

4.支出控制

我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市相关规定,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。

5.预算动态调整

2019年基本支出因人员调动和退休,影响到人员经费、日常运行保障费等收支,及时向市财政申请预算追加减。重点项目及时向市政府上报预算调整方案,杜绝了无预算拨款情况。

6.执行进度

2019年全年预算执行率73.4%,其中:第一季度完成预算的37.2%,第二季度完成预算的52.83%,第三季度完成预算的82.3%11月底完成预算的93%,年底预算执行进度较差。主要原因:年底部分项目资金下达较迟,出现跨年度支付情况。

7.完成情况

资阳市商务局2019年部门整体完成情况:首先世界川菜大会圆满举办,有效提升资阳整体形象,有效引导消费需求,有效扩大对外开放。其次资阳本土节会、展会促使国内消费市持续巩固。再侧以一带一路成资同城化全力搭建对外开放平台,谋求新发展。还有产业支撑能力不断提升,产业结构再次优化为三二一部门职能整体实现经济效益、社会效果均高质量超越部门目标,获得社会公众给予满意评价

(二)结果应用情况。

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出,所有项目都制定了实施方案,并严格按方案组织实施。尤其是专项经费专款专用,无截留和挪用等现象。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,我局2019年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、自查管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。有效保证了机构运转,圆满完成了商务工作。

(二)存在问题。

部分资金下达滞后,导致在预算执行过程中,不能全按支出功能分类支出,预算精细化程度不够、编制预算时考虑不足、预算调整不够及时,以至于在实际支出时,会出现部分科目预算不够或超出的情况。

(三)改进建议。

我局在预算编制方面还有待改进和完善,需要不断规范和完善。下一步,我局将加强预算编制的前瞻性,细化预算指标,科学合理编制预算,尽量减少预算调整,不断提高预算管理水平,减少预算编制与执行的偏差。

附件2

内贸发展促进经费项目2019绩效评价

报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.资阳市商务局在该项目管理中的职能:保障开展市场体系建设电子商务行业发展促进现代物流行业发展促进商务系统安全生产市场拓展参加全省川货全国行”“惠民购物全川行等活动、促消费稳增长活动、市场统计监测生活服务业工作。

2.项目立项、资金申报的依据:依据三定方案执行国内贸贸易管理职能,按照履职目标纳入年度预算支出。

3.内贸发展促进经费属工作保障经费,我局按照内控制度中财务管理制度对其进行管理。资金主要用于保障内贸发展促进工作日常支出、会议、培训、调研、接待、差旅、委托业务、劳务费等支出。

4.本着勤俭节约,精打细算的原则编制部门支出预算,在足额保障基本支出的同时确保重点支出安排,严控三公经费支出。

(二)项目绩效目标。

1.内贸发展促进经费项目主要内容:重点开展城市商圈建设改造、构建商品市场体系、开展商务领域招商引资、完善农产品流通体系、社区便民服务设施建设、现代物流基础建设、开展农村电商培训、农产品网货培育打造、完善农村电商服务站(点)功能、挖掘消费潜力组织开展迎促销活动

2.内贸发展促进工作绩效目标内贸引导推动商贸经济发展,开展内贸促消活动5次;组织企业参加川货全国行活动资阳产品全国行惠民购物全川行活动参加率80%新增小微电商企业200家;培育电商交易业超千万企业20

3.内贸发展促进经费项目申报内容与实际相符,申报目标是理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

结合我局工作实际,拟定绩效评价自评工作方案,明确分工,落实责任,扎实开展自评工作。自评工作主要是通过组织相关科室座谈、党组(扩大)会上各分管领导、科室对业务有关工作开展情况介绍等方式,收集整体支出相关资料;财务人员认真核对收支情况,检查基本支出、项目支出有关账务处理,逐项评价打分,形成评价报告。根据自评结果,内贸发展促进项目支出绩效良好。我局自评工作严格按照市财政局相关文件要求开展,各项自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年,资阳市财政局《关于批复资阳市市级部门2019年部门综合预算的通知》(资财预20193号)内贸发展促进经费63.0万元,当年财政压减一般性支出后底下达56.41万元,已全部拨付到位。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划该项目属市级财政资金,纳入2019年部门综合预算申报

2.资金到位。当年财政全部拨付到位56.41万元

3.资金使用。2019内贸发展促进经费总支出56.41万元,其中:办公费3.81万元、印刷费9.52万元、差旅费5.27万元、会议费2.56万元、培训费3.61万元、劳务费11.43万元、委托业务费1.91万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他商品和服务支出17.33万元。

(三)项目财务管理情况。

资阳市商务局依据财政相关政策,结合工作实际情况编制《资阳市商务局预算管理制度》、《资阳市商务局内部控制管理制度》等相关财务管理制度。项目资金按照专款专用原则严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

结合我局实际情况,我局成立了以局党组书记、局长任组长,各分管局长、业务骨干为组员的内部控制领导小组,健全管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查。结合部门考核目标、专项检查、督查工作,将项目实施管理作纳入年度考评工作的重要内容,严格执行财务报销制度。并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

(二)项目管理情况。

资阳市商务局执行行政财政资金管理制度,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定;项目资金的使用核算等符合相关资金的使用管理办法;资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留挪用等情况。

(三)项目监管情况。

建立内部控制管理领导监督小组,按照部门内部控制管理制度,严控部门项目申报、审核、安排、支出全过程。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2019年内贸发展促进工作完成率达100%。一是印发《资阳市促进餐饮产业提质发展三年行动方案(2019—2021年)二是开展荷花节、小龙虾节、烧烤节、柠檬节等6场次具有地方特色的节会活动。三是龙飞物流基地、资阳公铁物流港项目推进。四是全市商贸流通业(批发零售、住宿餐饮)增加值达91.6亿元,占服务业比重达23%五是举办培训班200余场次,培训返乡、回乡、建档立卡贫困户等人员。2019年资阳网商总数共计19222家,新增2000家,电商带动就业人数 4.82 万人,建立20个电商精准扶贫服务示范站(点),提档升级60个电商精准扶贫服务站(点)。六是组织企业参加川货全国行活动资阳产品全国行惠民购物全川行活动”500余场,本地企业参与率100%

(二)项目效益情况。

1.经济效益。

全市消费市场繁荣稳定。2019全市社消零总额实现416.3亿元,增速9.8%,全市网络交易额实现515.3亿元,增速11%,居全省第5位。

2.社会效益。

通过内贸发展促进工作开展,我市营商环境改善、市运管监测、现代流通体系建设、农村电商培育等方面取得了一定成效。具有地方特色的节会活动有声有色,本地企业参与率100%有力刺激地方消费。现代物流业高效发展,布局建设成渝中部现代物流港。商贸流通业转型发展,消费升级行动带动明显增强。多途径、多方式举办培训,增从业促电商壮大

3.可持续效益。

实施单位建立了内部管理制度和组织机构,从履职目标上为项目的可持续发展奠定的基础。超预期完成目标责任后,有明确的后续维护支撑,能够保证工作正常运行及效益的发挥。

4.社会满意度。

通过主市场监测、应急保供工作的执行,维持了群众正常生产生活,通过电商扶贫实施对脱贫攻坚起到了促进作用。群众满意度较高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,2019内贸发展促进经费支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、自查管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。积极发挥消费促进作用,进一步提升资阳造资味影响力,对资阳本土特色节会活动承办、参与企业给予政策支持

(二)存在的问题。

1.个别项目资金延迟拨付的现象依然存在。省级对参加内贸活动企业统计量大,政策补助下达时间晚,企业补助到位存在延迟现象。

2.年初、年末展会项目资金使用方面预算不够细,时间把握不够精确,出现实际申请资金日期和使用日期不在一个时期内,年支结转数大,影响支出效率。

(三)相关建议。

一是进一步完善预算编制尤其是项目资金的预算编制。二是规范操作,严格监管三是进一步加快项目资金拨付进度。

对外贸易活动经费项目2019绩效评价

报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.资阳市商务局在该项目管理中的职能:保障开展加强境外活动国际展会出口信保外贸公共服务跨境电商孵化台建设全力争创综合保税区积极推动出口示范基地(园区)建设鼓励外贸转型发展组织企业参加境内(外)经贸促进活动、国际性贸易盛会开展与外经贸相关的推介活动、培训等

2.项目立项、资金申报的依据:依据三定方案执行对外贸易管理职能,按照履职目标纳入年度预算支出。

3.对外贸易活动经费属工作保障经费,我局按照内控制度中财务管理制度对其进行管理。资金主要用于保障对外贸易活动管理工作日常支出、会议、培训、调研、接待、差旅、委托业务、劳务费等支出。

4.本着勤俭节约,精打细算的原则编制部门支出预算,在足额保障基本支出的同时确保重点支出安排,严控三公经费支出。

(二)项目绩效目标。

1.对外贸易活动经费项目主要内容:推动开放平台能级提升争创中国(四川)自由贸易试验区协同改革先行区外贸结构不断优化,推动机电、医药、纺织、食品、农产品5大优质产业迈向国际市场;结合全省万企出国门活动部署,针对一带一路沿线国家市场需求,推进资阳企业丝路行活动;组织开展三大专题培训

2.对外贸易活动工作绩效目标推动外经贸活动开展,组织全市20余户(次)企业参加10次国际经贸活动,企业参加率80%

3.对外贸易活动经费项目申报内容与实际相符,申报目标是理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

结合我局工作实际,拟定绩效评价自评工作方案,明确分工,落实责任,扎实开展自评工作。自评工作主要是通过组织相关科室座谈、党组(扩大)会上各分管领导、科室对业务有关工作开展情况介绍等方式,收集整体支出相关资料;财务人员认真核对收支情况,检查基本支出、项目支出有关账务处理,逐项评价打分,形成评价报告。根据自评结果,对外贸易活动项目支出绩效良好。我局自评工作严格按照市财政局相关文件要求开展,各项自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年,资阳市财政局《关于批复资阳市市级部门2019年部门综合预算的通知》(资财预20193号)对外贸易活动经费75.0万元,当年财政压减一般性支出后底下达65.04万元,已全部拨付到位。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目属市级财政资金,纳入2019年部门综合预算申报

2.资金到位。当年财政全部拨付到位56.41万元

3.资金使用。2019年对外贸易活动经费总支出65.04万元,其中:办公费15.24万元、印刷费7.62万元、差旅费9.43万元、会议费3.61万元、培训费3.61万元、劳务费7.62万元、委托业务费7.62万元、其他商品和服务支出10.29万元。

(三)项目财务管理情况。

资阳市商务局依据财政相关政策,结合工作实际情况编制《资阳市商务局预算管理制度》、《资阳市商务局内部控制管理制度》等相关财务管理制度。项目资金按照专款专用原则严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

结合我局实际情况,我局成立了以局党组书记、局长任组长,各分管局长、业务骨干为组员的内部控制领导小组,健全管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查。结合部门考核目标、专项检查、督查工作,将项目实施管理作纳入年度考评工作的重要内容,严格执行财务报销制度。并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

(二)项目管理情况。

资阳市商务局执行行政财政资金管理制度,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定;项目资金的使用核算等符合相关资金的使用管理办法;资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留挪用等情况。

(三)项目监管情况。

建立内部控制管理领导监督小组,按照部门内部控制管理制度,严控部门项目申报、审核、安排、支出全过程。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

对外贸易活动工作办结率100%一是成功争创中国(四川)自由贸易试验区协同改革先行区,成为全省首批试点的7个市(区)之一。二是安岳获得国家外贸转型基地(柠檬),是全省获批三个基地之一。三是续举办2019澳大利亚欢乐春节——行走的年夜饭2020塞浦路斯欢乐春节——行走的年夜饭乐至烧烤成功申报省级川菜走出去项目。四是累计组织154企业参加资阳产品丝路行活动17场,新增30个国际市场,累计出口国家和地区达到120个。五是在安岳县举办国际柠檬采购商大会暨签约仪式,参加会议的国际国内采购商及安岳本地企业达103户(其中国外企业24户、国内企业52户、安岳本地企业27户),累计签订贸易订单超过1.5亿元。六是实现口腔装备材料产品进出口4.13亿元,同比增长41.0%。七是争取班列公司为柠檬提供了冷链集装箱,及时保障了柠檬顺利运达出口口岸,新增3户柠檬自营出口企业,出口额达906.7万元

(二)项目效益情况。

1.经济效益。

稳外贸成效显著,我市共有47户企业取得外贸实绩,全市外贸进出口总额实现15.5亿元,增速20%,居全省第9位,较2018年上升7位。其中出口9.74亿元,同比增长19.2%;进口5.72亿元,同比增长21.4%累计组织154企业参加资阳产品丝路行活动17场,新增30个国际市场。产品累计出口到巴基斯坦等121个国家和地区,其中一带一路国家和地区达42个。

2.社会效益。

通过对外贸易活动工作开展:我市开放合作取得新进展,成功争创中国(四川)自由贸易试验区协同改革先行区,成为全省首批试点的7个市(区)之一安岳获得国家外贸转型基地(柠檬),是全省获批三个基地之一全力推动资味走出去举办国际柠檬采购商大会暨签约仪式,提市承办国际性大形展会经验;提升服务协调力度,及时保障了柠檬顺利运达出口口岸。

3.可持续效益。

实施单位建立了内部管理制度和组织机构,从履职目标上为项目的可持续发展奠定的基础。超预期完成目标责任后,有明确的后续维护支撑,能够保证工作正常运行及效益的发挥。

4.社会满意度。

通过争创中国(四川)自由贸易试验区协同改革先行区成功,开放合作取得新进展;通过组织企业参加会展对外资进出口起到了促进作用,企业满意度较高;通过提升服务协调力度,群众满意度较高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,2019对外贸易活动经费支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、自查管理及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡。开放带动发展为取向,扎实推动资阳企业丝路行活动,加大服务指导力度,提高贸易便利化水平,积极推动我市对外贸易高质量发展。

(二)存在的问题。

项目资金使用方面预算不够细,时间把握不够精确,出现实际申请资金日期和使用日期不在一个时期内,年支结转数大,影响支出效率。

(三)相关建议。

一是进一步完善预算编制尤其是项目资金的预算编制。二是规范操作,严格监管三是进一步加快项目资金拨付进度。

服务业产业发展资金项目2019绩效评价报  

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目管理职能。该产业资金由市服务业发展领导小组办公室和市财政局共同制定预算方案、共同实施资金监督管理。市商务局负责市服务业办日常工作。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《资阳市市级服务业发展专项资金管理办法》,制定年度服务业专项发展资金使用范围、项目,按程序提请研究决定。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。《资阳市市级服务业发展专项资金管理办法》20173月印发,主要用于支持重点产业发展、重点项目建设和重点工作开展。

4.资金分配的原则及考虑因素。主要原则是突出重点、择优奖励、鼓励创新、公平公开2019年服务业资金安排考虑因素有以下几个方面:一是贯彻市委市政府重点决策部署,突出支持集聚区建设。二是针对企业主体不强、规模不大、竞争力偏弱等问题,加力培育重点企业,做大企业集群。三是针对项目支撑不够,

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

1服务业集聚区建设。打造集聚区公共服务平台,努力争创省级服务业集聚区,提升产业集聚水平,加快推进服务业实现成链发展。

2服务业重点项目支出。通过贷款贴息等方式,加快推动项目建设,确保完成全年投资目标任务,增强产业发展后劲。

3服务业招商活动及民生项目建设。确保新引进服务业项目占全市60%以上,民生工作完成目标任务。

4培育服务业重点企业。引导服务业企业强化品牌和标准化建设,推动服务业企业创品牌,提升企业竞争力。

5促进消费专项资金。充分发挥消费压舱石作用,繁荣消费市场,完成全年社消零目标任务。

6 开放型经济发展。努力完成全年外经贸目标任务,拓展资阳造产品市场。

7市委市政府重点工作专项资金。保障市委市政府重点工作落地落实。

2.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。总体可行,但因举办第二届世界川菜大会(市委市政府决定)而未安排专项资金,以致为保障川菜大会的顺利召开,相关项目预算资金使用规模进行了调整。

(三)项目自评步骤及方法。是总结上一年资金管理经验的基础上,在年初资金预算阶段同步谋划资金的合理安排使用,加强对资金的监管,确保资金按规定执行到位。二是各县(区)和市级相关部门按照全市专项资金绩效评价的要求,对项目的实施程序、建设内容完成情况、项目建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评。三是市服务业办对部分项目自查情况进行抽查评审。四是形成产业资金综合性绩效报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

一是资金申报方面。根据预下达的申报额度,结合年度重点工作安排,由市服务业领导小组办公室提出草案,提请市委、市政府分管领导审定后报市财政汇编预算,按程序送审。

二是批复及预算调整等程序的相关情况。由市财政局按程序报请审定市级部门预算方案后下达通知执行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年,市级财政预算最终审定服务业产业发展专项资金1980万元,具体计划见附表。

2.资金到位。目前已全部到位。

3.资金使用。2019年服务业专项资金使用1980万元。

(三)项目财务管理情况。依据《资阳市市级服务业发展专项资金管理办法》等文件对资金进行评审、分配和管理。各县(区)服务业办、市级行业主管部门对申报资料进行初步审查,并分别由各县(区)政府、市级行业主管部门出具推荐意见,报市服务业办。市服务业办会同相关职能部门进行复核评审,提出资金支持方案报市服务业发展领导小组例会审批,市财政局根据领导小组例会纪要,按照规定下达专项资金。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。市服务业领导小组资金例会审定,市财政局拨付资金,项目承担实施主体负责具体实施,市服务业办会同市财政局等部门负责核查、监督、评价。

(二)项目管理情况。严格按照《资阳市市级服务业发展专项资金管理办法》进行组织实施,对按照规定需进行政府采购的项目,全部按程序组织采购。

(三)项目监管情况。各实施主体均按照专项资金管理办法及财务核算管理等相关规定,分工负责组织项目实施、监督、验收、自查,并自觉接受市服务业办、市财政局、市审计局等相关部门监督。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1.服务业集聚区建设预算审定金额130万元,当年支出34.3万元,用于《资阳建设综合保税区可行性研究报告》编制经费。

2.服务业重点项目支出预算审定金额1000万元,当年支出998.79万元,其中714.39万元用于2019年第二届世界川菜大会,182.4万元用于2019年城区农贸市场管理运行经费,58万元用于《资阳市服务业发展布局及重点服务业产业全景图研究》项目经费,32万元用于电商扶贫资金,10.2万元用于《资阳市现代物流发展规划》剩余修编经费,1.8万元用于供销社参加四川-澳门农产品供销合作洽谈会的企业先关费用。

3.服务业招商活动及民生项目建设审定预算金额200万元,当年支出170万元,其中150万元用于2019年民生实事(厕所革命:城区10个农贸市场14个厕所改造经费);20万元用于2019年第二届世界川菜大会经费。

4.培育服务业重点企业审定预算金额200万元,当年支出192.5万元,其中172.5万元用于天王农副产品交易中心建设、营运相关费用,20万元用于资阳瑞宇物流有限公司申报4A级物流企业一次性奖励资金。

5.促进消费专项资金审定预算金额150万元,支出139.6万元,用于2018年促进商贸流通业消费市场稳定和市场监测补助资金63.58万元,用于2019年第二届世界川菜大会赞助商、选手奖励经费10.24万元,用于电子商务统计工作经费15万元,用于供销社综合改革及发展专项资金50万元,用于2020年疫情防控期间监测补贴0.78万元

6.开放型经济发展审定预算金额100万元,支出99.52165万元,用于第二届进口博览会经费51.34165万元,2019年市级外经贸专项资金48.18万元。

7.市委市政府重点工作专项资金审定预算金额200万元,支出200.38万元,其中34.4万元用于城西、城南农贸市场改造整治工作,用于增加城北农贸市场升级改造3万元,用于2019年第二届世界川菜大会经费(雁江区)80万元,用于各县(区)举办川菜大会系列活动给予工作经费补助80万元雁江区30万元,安岳县25万元,乐至县25万元),用于决策信息参考订阅费2.98万元

2019年服务业项目贷款贴息144.91万元,分别在各科目结余资金中列支。

(二)项目效益情况。

1.经济效益。

全市服务业稳中有进、稳中向好发展,已成为拉动经济增长的主要动力之一,在稳增长、调结构、惠民生等领域发挥了重要作用。增速实现扭转,2019年,全市服务业增加值增速达8.5%,列全省第14位,与全省平均水平持平,扭转了2016年以来资阳服务业增加值增速一直低于全省平均水平的局面。占比实现突破,服务业增加值占GDP比重突破50%,达到51.1%,全市产业结构继2009年调整为二三一之后,再次优化为三二一,促进了经济结构调整。贡献持续增强,服务业对经济贡献率达55.5%,服务业固定资产投资、税收收入、城镇新增就业分别占全市的81.3%67%

2.社会效益。

一是产业体系迈向高质高端。现代物流业高效发展,布局建设成渝中部现代物流港,龙飞物流基地、资阳公铁物流港项目加快推进,全市现有4A级物流企业2户。商贸流通业转型发展,消费升级行动带动明显增强,全市商贸流通业(批发零售、住宿餐饮)增加值达91.6亿元,占服务业比重达23%文化旅游业蓬勃发展,旅游与商贸、文化、科技、康养等产业深度融合,2019年全市实现旅游业总收入220.1亿元,同比增长15.8%健康医养业加快发展,中国牙谷迅速崛起,全市医院总数达51家、床位数达20226张,其中民营医院分别占66.67%12.69%;城乡居家养  老服务覆盖率分别达100%78.3%以上。现代金融、居民服务、科技信息等领域服务业加快完善,互联网+生活性服务业广泛应用。二是发展平台加速布局实施。重构发展思路,编制《资阳市服务业产业规划布局(20192021)》,确定现代物流、现代商贸、文化旅游、健康医养“4+X”主导产业。加快推进产业布局优化,依托4大主导产业布局4个产业生态圈,形成天府国际机场资阳临空综合服务、成渝·紫微商贸物流产业、成渝中部·安岳现代物流、成渝中部·乐至现代商贸、资阳文旅职教城、安岳石刻文化创意旅游、陈毅故里文化生态旅游等7个产业功能区。三是开放合作实现更高水平。开放平台加快建设,安岳县国家外贸转型升级基地(柠檬)通过商务部认定,成功列为中国(四川)自由贸易试验区协同改革先行区首批7个试点市州(县)。区域合作有序推进,成资同城服务业领域合作不断深化,口腔医学和车辆制造等领域生产性服务业方面合作加强,检验检测、信息服务等缺失短板加快弥补,资阳公铁物流港与成都青白江合作有序推进,成都美食之都特色原材料基地、川菜特色调味品生产基地加速建设,10余种优质资味产品入驻成都红旗连锁、王府井百货、伊藤洋华堂等商超。全市外贸进出口总额实现15.5亿元,增速20%,居全省第9位,较2018年上升7位。四是市场消费持续繁荣。荷花节、小龙虾节、烧烤节、柠檬节等具有地方特色的节会活动,持续推进,亮点纷呈,有力刺激地方消费繁荣稳定。2019第二届世界川菜大会是我市建市以来,首次举办世界性、高规格、大规模活动。总体来看,大会是圆满成功的,有效展现了资阳特色、提升了资阳形象、扩大了开放合作、促进了餐饮业发展,积累了承办国际盛会经验,为推动资味餐饮走出去奠定了坚实基础。全市社消零总额实现416.3亿元,增速9.8%,全市网络交易额实现515.3亿元,增速11%,居全省第5位。五是发展机制持续健全完善。发展构架日益健全,聘请专业机构完成《资阳市服务业产业规划布局(20192021)》及《资阳物流发展战略研究》《资阳市现代物流发展规划(2019-2021)》,印发《资阳市促进餐饮产业提质发展三年行动方案(2019—2021年)》。政策体系日渐完善,近三年先后出台10多份支持服务业发展的政策性文件,每年安排服务业产业资金近2000万元支持产业发展,支持服务业集聚区建设、文化和旅游发展、品牌打造等政策较好执行。联动格局逐步形成,建立“1+9”现代服务业项目招商引资工作机制,切实牵头落实部门工作联席会议、市级分管领导指标运行提示单、服务业重大项目一事一议、市领导挂联服务业项目(企业)等制度,较好保障服务业改革发展。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

服务业专项资金安排使用项目符合市委、市政府对服务业发展的总体部署和客观发展需要,经对照六个方面逐一进行自查自评,认为资金使用规范,效果较为明显,实现了预期绩效目标。

(二)存在的问题。

1.时间效益方面。资金具体安排方案准备过长,出现四季度及第二年年初集中使用资金现象。

2.资金使用分散。服务业涉及领域广,支持重点方向比较多;服务业项目规模小、质量偏低,导致资金没有集中力量办大事,有撒胡椒面现象。

3.资金管理需加强。行业部门、项目单位没有设立专账。

4.没有及时进行预算调整。

(三)相关建议。

1.突出重点。突出资金使用重点,每年选定支持重点,支持大项目、好项目,防止撒胡椒面现象出现。

2.夯实前期工作。做实服务业资金使用前期工作,严格按照时间进度拨付资金。尤其是贷款贴息项目,强化时间节点,在严格落实程序及审核把关的基础上把握拨付进度。

3.加强监管力度。加强对资金使用单位的监督管理,加大对项目的绩效跟踪力度,及时发现项目执行中的问题,及时督促项目单位进行整改。


附件

2019年部门预算经济社会发展类项目支出情况表

单位:万元

专项资金名称

项目名称

2019年审定金额

项目概况

备注

服务业发展资金

合计

1980

服务业集聚区建设

130

(支持服务业集聚区、园区建设,打造集聚区公共服务平台)

服务业重点项目支出

1000

(支持服务业项目策划包装,开展服务业专题招商,现代物流、电子商务、养老健康等先导型服务业产业,临空服务业发展,重大民生和社会事业产业发展)。全市重大服务业项目建设1000万元,其中:雁江区275万元、安岳县200万元、乐至县200万元、高新区275万元、临空经济区50万元。

服务业招商活动及民生项目建设

200

培育服务业重点企业

200

(支持服务业走企业解难题,规模以上服务业企业培育、企业转型发展、支持培育服务业企业品牌、引导和鼓励服务业企业争创国省市名优品牌等)

促进消费专项资金

150

(支持组织参加川货全国行,组织开展资阳产品全国行惠民购物全川行年货新春大拜年、雁江消夏啤酒节、安岳柠檬节、乐至烧烤节等特色节会活动,促进消费稳定经济增长等工作)

开放型经济发展

100

(用于支持外贸发展,开展万企出国门等活动)

市委市政府重点工作专项资金

200

(用于服务业重点项目补助建设和管理工作,项目支出预算调整追加等)


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件下载:

  • 附件1:资阳市商务局2019年部门决算编制说明.doc 下载:点击下载
  • 附件2:四川省资阳市商务局(本级)决算公开.xls 下载:点击下载
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